1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-234-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-24-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-24-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 Comuna El Quisco Impuesto 17385 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVERGENE LTDA Razón Social SERVICIOS EVERGENE LIMITADA R.U.T. 76.340.170-7 Sucursal EVERGENE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131504 Hilo dental 150 Unidad Seda dentales con Cera   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500

Total Neto	$ 91.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.385
TOTAL OC	$ 108.885