1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-266-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento UMI: ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-16-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-16-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Isidoro Dubornais #365 Comuna El Quisco Impuesto 85443 Dirección de Envío de la Factura Isidoro Dubornais #365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LULU Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA R.U.T. 77.765.630-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LULU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 3 Unidad Camilla plegable para tratamientos y masajes camilla plegable $ 149.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.700 $ 449.700

Total Neto	$ 449.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.443
TOTAL OC	$ 535.143