1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 Comuna El Quisco Impuesto 5510 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 10 Paquete   Bolsa de papel 1/4 x paquete 1000 unidades $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 29.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.510
TOTAL OC	$ 34.510