1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-385-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-81-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-81-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 Comuna El Quisco Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ARNALOT LTDA Razón Social COMERCIAL ARNALOT LIMITADA R.U.T. 77.409.060-6 Sucursal COMERCIAL ARNALOT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 40 Caja Agujas dental larga (27G) x caja 100 unidades   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000