1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-395-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PRÓTESIS ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-23-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Isidoro Dubornais #240 Comuna El Quisco Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Av. Isidoro Dubornais #240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laboratorio dental Viña del Mar Razón Social JAIME ORLANDO GONZÁLEZ GARCÍA R.U.T. 10.681.743-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal laboratorio dental Viña del Mar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152461 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 3 Unidad Servicios de prótesis dentales acrílicas recepcionadas. Los informes de la unidad técnica indican la recepción de 3 prótesis acrílicas rezagadas correspondientes al contrato Licitación 3692-23-LE23. Ver informes y planilla de recepción conforme adjunto. Servicios de prótesis dentales acrílicas recepcionadas. Los informes de la unidad técnica indican la recepción de 3 prótesis acrílicas rezagadas correspondientes al contrato Licitación 3692-23-LE23. Ver informes y planilla de recepción conforme adjunto. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200