1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-40-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-141-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-141-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 Comuna El Quisco Impuesto 13309,5 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 3 Caja Guantes Esteril 6 1/2 x caja 50 pares   $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 10 Caja Bajalengua x caja 100 unidades   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 42312003 Tiras de cierre para heridas o piel 3 Caja Tiras cierre para heridas o piel ( Tipo steri Strip)   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 70.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.310
TOTAL OC	$ 83.360