1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-532-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 3692-31-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-31-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso - 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Isidoro Dubornais N° 240, El Quisco Comuna El Quisco Impuesto 8126,3 Dirección de Envío de la Factura Isidoro Dubornais N° 240, El Quisco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abraham Artemio Razón Social ABRAHAM ARTEMIO SANDOVAL FERNANDEZ R.U.T. 10.441.287-4 Sucursal Abraham Artemio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1,7108 Metro Cuadrado 1,7108 m2 de Instalación y provisión de vidrio espesor 5 mm, instalado. Mampara Principal de Cesfam. 1,7108 m2 de Instalación y provisión de vidrio espesor 5 mm, instalado. Mampara Principal de Cesfam. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.770 $ 42.770

Total Neto	$ 42.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.126
TOTAL OC	$ 50.896