1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-582-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3692-177-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar mercaderia a domicilio de la orden de Compra Proveniente de Licitación 3692-177-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 Comuna -1 Impuesto 5863,4 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 CORCHETES 26/6 DE 5000 SELLOFFICE/14912 5 Caja CORCHETES 26/6 DE 5000 SELLOFFICE/14912 Corchetes 26-6 x 5000 unidades $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 14111507 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POS/11820 20 Resma PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POS/11820 Resma tamaño carta fotocopia $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580 44121802 CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA PROARTE 20 ML/83004 10 Frasco CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA PROARTE 20 ML/83004 Corrector frasco $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430

Total Neto	$ 30.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.863
TOTAL OC	$ 36.723