1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-598-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-52-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-52-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 Comuna El Quisco Impuesto 33711,7 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OEL Equipos Medicos Ltda. Razón Social SOCIEDAD OEL EQUIPOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.424.230-0 Sucursal OEL Equipos Medicos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 5 Unidad material de rebasado proteoico permannete Material Rebase COLD LINER Incoloro y Rosado $ 32.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.350 $ 163.350 42152424 Cementos dentales a base de agua 8 Unidad 8 frascos de cewmento de zinc Frasco de oxido de zinc x 65gramos $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.080 $ 14.080

Total Neto	$ 177.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.712
TOTAL OC	$ 211.142