1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-793-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-36-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-36-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 Comuna El Quisco Impuesto 54435 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOMA QUEBRADA SpA Razón Social Loma Quebrada SpA R.U.T. 76.403.653-0 Sucursal LOMA QUEBRADA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 30 Rollo 30 rollos de gasa hidrófila, resistente, excelente absorción de líquidos, 4 pliegues, largo 100 yardas, malla 20 x 24, hilo 40`s x 40`s. 30 rollos de gasa hidrófila, resistente, excelente absorción de líquidos, 4 pliegues, largo 100 yardas, malla 20 x 24, hilo 40`s x 40`s. $ 9.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.500 $ 286.500

Total Neto	$ 286.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.435
TOTAL OC	$ 340.935