1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-813-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ROLAND VORWERK Y CIA LTDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 Comuna El Quisco Impuesto 12538 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 70, LOCAL 1 Y 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111508 2239-4-LP14 Papel para fax 2   (1356073 )PAPEL TÉRMICO - 80X80 20 UNIDADES 1382536 (1356073) PAPEL TÉRMICO - 80X80 20 UNIDADES; Código: 5113034031; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.794 $ 66.794

Total Neto	$ 66.794
Descuento	$ 802
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.538
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 78.530