1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-914-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-35-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-35-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso - 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Isidoro Dubornoias 240 Comuna El Quisco Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Isidoro Dubornoias 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 311 SpA Razón Social Comercial 311 SpA R.U.T. 76.583.697-2 Sucursal 311 SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121601 Bolsos de mano o cartera de mujer 2 Unidad 02 bolsos botiquín porta elementos de urgencias médicas para operación de trauma, de perfil y ancho suficiente para la trabajar eficientemente en emergencias médicas (Bolso Trauma Profesional tipo 5107 FERNO). (ver imagen referencial 1). Bolso trauma profesional, se adjunta ficha técnica, sin insumos, garantía 2 años, valor incluye entrega en la dirección indicada, entrega 2 días hábiles. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900