1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-1-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONES RECOLECTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-278-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 11495798,19 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. Razón Social COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A R.U.T. 76.214.156-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO CAMIONES RECOLECTORES, MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO valor neto total $ 60.504.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504.201 $ 60.504.201

Total Neto	$ 60.504.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.495.798
TOTAL OC	$ 71.999.999