1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2024 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO SERVICIOS DE IMPRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-30-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 1191305,51 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYGMAR GRAFICOS Razón Social HÉCTOR GONZALO PRIETO ÁLVAREZ R.U.T. 12.580.810-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYGMAR GRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151901 Servicios de impresión industrial Flexo gráfico 1 Unidad no definida AUMENTO DE CONTRATO SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, DESDE 3693-30-LE23 AUMENTO DE CONTRATO SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, DESDE 3693-30-LE23 $ 6.270.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270.029 $ 6.270.029

Total Neto	$ 6.270.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.191.306
TOTAL OC	$ 7.461.335