Orden de Compra. Nº3693-135-SE25 "AUMENTO DE CONTRATO UNIFORMES ESCOLARES, DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3693-135-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2025
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO UNIFORMES ESCOLARES, DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3693-22-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Avenida Francia 011
Comuna El Quisco
Impuesto 295925
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Confecciones EMETE y cia ltda
Razón Social CONFECCIONES EMETE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.506.650-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Confecciones EMETE y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares1Unidad no definidaAUMENTO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES, AÑO 2025, DESDE 3693-22-LP25AUMENTO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES, AÑO 2025, DESDE 3693-22-LP25 $ 1.557.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.557.500 $ 1.557.500
Total Neto $ 1.557.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.925
TOTAL OC $ 1.853.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.