1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-138-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.003 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 39911624,39 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hermano arbol Razón Social PAISAJISMO HERMANO ARBOL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.510.140-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hermano arbol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE EL QUISCO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE EL QUISCO, POR 5 MESES DESDE EL 01.07.2023 $ 210.061.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.061.181 $ 210.061.181

Total Neto	$ 210.061.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.911.624
TOTAL OC	$ 249.972.805