1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-191-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra RECAMBIO LUMINARIAS POR LEY 20.234 QUISCO ALTO COMUNIDAD CAMPOMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-166-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 5040225 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEARQ SPA Razón Social INGENIERIA ELECTRICA & ARQUITECTURA SPA R.U.T. 76.099.667-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEARQ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111608 Alumbrado de zonas residenciales 1 Unidad RECAMBIO LUMINARIAS POR LEY 20.234 QUISCO ALTO COMUNIDAD CAMPOMAR RECAMBIO LUMINARIAS POR LEY 20.234 QUISCO ALTO COMUNIDAD CAMPOMAR $ 26.527.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.527.500 $ 26.527.500

Total Neto	$ 26.527.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.040.225
TOTAL OC	$ 31.567.725