1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-214-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PAVIMENTACIÓN Y SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PARA CALLE EL ARTE DE LA COMUNA DE EL QUISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-169-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 74560992,25 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RINCON Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS EL RINCÓN SPA R.U.T. 77.331.574-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL RINCON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PAVMENTACIÓN Y SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PARA CALLE EL ARTE DE LA COMUNA DE EL QUISCO Valor Neto $ 392.426.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.426.275 $ 392.426.275

Total Neto	$ 392.426.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.560.992
TOTAL OC	$ 466.987.267