1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-26-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN REVISTA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 829730 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A IMPRESORES S.A. Razón Social A IMPRESORES S.A. R.U.T. 96.830.710-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A IMPRESORES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN REVISTA MUNICIPAL AÑO 2024, MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO VALOR TOTAL NETO $ 4.367.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.367.000 $ 4.367.000

Total Neto	$ 4.367.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 829.730
TOTAL OC	$ 5.196.730