1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-272-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2022 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN VEREDAS CALLE LAS HORTENSIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-163-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 3922890,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Aragón Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA ARAGON LIMITADA R.U.T. 76.755.480-k Sucursal Constructora Aragón Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad REPOSICIÓN VEREDAS CALLE LAS HORTENSIAS CON APROBACIÓN FRIL 2020 Valor Neto Aceras Las Hortensias $ 20.646.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.646.792 $ 20.646.792

Total Neto	$ 20.646.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.922.890
TOTAL OC	$ 24.569.682