1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-291-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS COMPLEJO EDUCACIONAL CLARA SOLOVERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-181-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 831292,37 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A. Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS COMPLEJO EDUCACIONAL CLARA SOLOVERA. SUMINISTROS EPSON SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 4.375.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.375.223 $ 4.375.223

Total Neto	$ 4.375.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 831.292
TOTAL OC	$ 5.206.515