1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-293-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra FERIA VERANO EL QUISCO 2024 Y FERIA SEMANA SANTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-249-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 19957983,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Felix Razón Social SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.739.669-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hernán Felix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101602 Servicios de fiestas en carpas 1 Unidad FERIA VERANO, EL QUISCO 2024 Y FERIA SEMANA SANTA 2024 SEGÚN BASES TÉCNICAS $ 105.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.042.017 $ 105.042.017

Total Neto	$ 105.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.957.983
TOTAL OC	$ 125.000.000