1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-323-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TINTAS IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-209-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 293204,58 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMASOFT Razón Social INMASOFT SPA R.U.T. 76.826.876-2 Sucursal INMASOFT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 1 Unidad ADQUISICIÓN DE TINTAS IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590, ESCUELA BÁSICA EL TOTORAL, DESDE 3693-209-L122 Tintas Marca EPSON -Negro T748XXL120 -Cyan T748XXL220 -Magenta T748XXL320 -Amarillo T748XXL420 $ 1.543.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.543.182 $ 1.543.182

Total Neto	$ 1.543.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.205
TOTAL OC	$ 1.836.387