1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-369-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-262-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 3717494,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STATUS Razón Social STATUS SPA R.U.T. 77.393.671-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STATUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO DE SALA MULTIUSO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CLARA SOLOVERA SEGUN EETT. $ 19.565.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.565.760 $ 19.565.760

Total Neto	$ 19.565.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.717.494
TOTAL OC	$ 23.283.254