1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-379-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO AGUAS LLUVIAS ESCUELA EL TOTORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-271-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 6946953,09 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITAD R.U.T. 76.426.447-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PROYECTO AGUAS LLUVIAS ESCUELA EL TOTORAL, COMUNA EL QUISCO VALOR TOTAL BRUTO DEL PROYECTO. $ 36.562.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.562.911 $ 36.562.911

Total Neto	$ 36.562.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.946.953
TOTAL OC	$ 43.509.864