1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-41-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SIN GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 1277310,91 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mirrihue SpA Razón Social COMERCIALIZADORA MIRRIHUE SPA R.U.T. 77.158.895-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mirrihue SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SIN GAS ENVASADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, VTF Y DAEM, AÑO 2024 De acuerdo a lo señalado en las Bases de la presente Licitación. Se adjunta Documentación que acreditación. $ 6.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722.689 $ 6.722.689

Total Neto	$ 6.722.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277.311
TOTAL OC	$ 8.000.000