1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-59-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 759089,596 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garage Técnica Razón Social GARAGE TÉCNICA CLAUDIO ESPINOZA CUETO E.I.R.L. R.U.T. 77.103.628-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Garage Técnica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA 2.1 MATERIALES DE FERRETERIA ENTREGA EN 2 DIAS $ 3.995.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.995.208 $ 3.995.208

Total Neto	$ 3.995.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.090
TOTAL OC	$ 4.754.298