1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-76-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra BIENVENIDO VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 7184873,94 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIG Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZU R.U.T. 76.124.953-3 Sucursal PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003) FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(370) ;SERVICIO POR $ 10.000(81) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 100(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(26) $ 37.815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815.126 $ 37.815.126

Total Neto	$ 37.815.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.184.874
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 45.000.000