1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-84-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DESDE 3693-30-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-30-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 651130 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEFORE PUBLICIDAD Razón Social BEFORE PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.835.793-5 Sucursal BEFORE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 2300 Litro LÍNEA 11, Alcohol Etílico desnaturalizado al 70%. Podrán realizarse 2 entregas de acuerdo a lo indicado en las Bases. El pago quedará condicionado a la recepción conforme de los productos por cada entrega. Precio neto por litro, especificaciones de acuerdo a ficha técnica adjunta $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.427.000 $ 3.427.000

Total Neto	$ 3.427.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.130
TOTAL OC	$ 4.078.130