1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-87-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN EE.PP. JARDIN LAS MARINAS Y DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-34-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 266997,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 700 Unidad PAQUETE 50 UNIDADES TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES TOALLA DESINFECTANTE MULTIUSO VIRUTEX 50U $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.405.600 $ 1.405.250

Total Neto	$ 1.405.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.998
TOTAL OC	$ 1.672.248