1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-90-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN EE.PP. JARDIN LAS MARINAS Y DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-34-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 226480 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DegrafiKa diseño & Publicidad Razón Social DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL R.U.T. 12.700.508-7 Sucursal DegrafiKa diseño & Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 80 Unidad SEPARADORES ACRÍCLICOS PARA ESCRITORIOS Dimensiones: 80 cms ancho x 60 cms alto, fácil de montar. ACRILICO 3MM Con o sin abertura para el paso de documentos Incluye 2 BASES autosoportantes en acrilico mas 2 STOPPER fijacion con adhesivo doble contacto extra fuerte Corte laser puntas redondeadas evita accidentes i $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.000 $ 1.192.000

Total Neto	$ 1.192.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 226.480
TOTAL OC	$ 1.418.480