1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-124-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, PROGRAMA SOCIOEDUCACION SABERES. DESDE 3694-22-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-22-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22.04.002 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 372669,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlene Razón Social INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA R.U.T. 77.067.830-7 Sucursal Marlene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121204 Pintura de témpera lavable 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, PROGRAMA SOCIOEDUCACION SABERES. se ofrece total de listado solictado., $ 1.961.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.961.420 $ 1.961.420

Total Neto	$ 1.961.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.670
TOTAL OC	$ 2.334.090