1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-135-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3694-62-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODESAL Proveniente de Licitación 3694-62-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna -1 Impuesto 34390 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGRISOL LIMITADA R.U.T. 77.983.160-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141904 POLIETILENO INV 200 X 0,15 X 2 TEMP 1 Rollo POLIETILENO INV 200 X 0,15 X 2 TEMP Polietileno 2x0.15 $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 93141904 MULCH NARANJA 120 X 0,040 1 Rollo MULCH NARANJA 120 X 0,040 Mulch Naranja 1,2 mts. $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 181.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.390
TOTAL OC	$ 215.390