1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-159-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES, ASEO Y ORNATO Y AREA OPERATIVA, MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO DESDE 3694-20-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-20-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 620099,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Dauden Razón Social E RODRIGUEZ Y CIA LTDA R.U.T. 79.939.630-0 Sucursal Ferretería Dauden Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES, ASEO Y ORNATO Y AREA OPERATIVA, MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO, SEGUN EXIGENCIAS PROPUESTAS EN BASES TECNICAS ADJUNTAS. MATERIALES FERRETERIA 3.263.682 MAS IVA $ 3.263.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.263.682 $ 3.263.682

Total Neto	$ 3.263.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 620.100
TOTAL OC	$ 3.883.782