1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-208-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE PAQUETE DE RESORTES TRASERO DERECHO PPU LGCD-50 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 38380 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vicmar Razón Social VICTOR MANUEL ROMAN MERINO R.U.T. 5.966.770-k Sucursal vicmar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161902 Hojas de resorte 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION DE PAQUETE DE RESORTES TRASERO DE CAMION RECOLECTOR PPU LGCD-50, DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. COTIZACION 44 INCLUYE Recolector HINO Reparación de paquete resortes trasero, 1 Confección de hoja resortes. 1 Cambio de perno centro. 1 Cambio de buje. 1 Mano de obra $ 202.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.000 $ 202.000

Total Neto	$ 202.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.380
TOTAL OC	$ 240.380