1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-232-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3694-33-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-33-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 446804 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE ENTREGA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LICITACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSECOM Razón Social TITO EDUARDO FUENTES LLANOS R.U.T. 8.397.731-0 Sucursal INSECOM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112402 Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN) 1 Unidad ADQUSICION DE EQUIPO E IMPLEMENTACION TELECOMUNICACIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO 2 Portàtiles DGP-5050 Motorola digital VHF, 1 bateria adicional para portatil, 1 estacion base Motorola VHF 45W incluye conectores, cable coaxial, mastil, antena base, fuente de poder, bateria libre mantencion, microfono pedestal, instalacuion y puesta en $ 2.351.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.351.600 $ 2.351.600

Total Neto	$ 2.351.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.804
TOTAL OC	$ 2.798.404