1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-237-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA,OCTUBRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-54-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 73750,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA RIADI E.I.R.L. Razón Social VERONICA DEL CARMEN DIAZ AMESTICA SUPERMERCADO Y D R.U.T. 76.038.306-6 Sucursal EMPRESA RIADI E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total CAJA DE MERCADERIA "TIPO A", SE ADJUNTA DETALLE QUE DEBE CONTENER CADA CAJA 22 Unidad Granos de Legumbres   $ 11.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.732 $ 248.732 CAJA DE MERCADERIA "TIPO B", SE ADJUNTA DETALLE DE MERCADERIA QUE DEBE CONTENER CADA CAJA 7 Unidad Granos de Legumbres   $ 19.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.426 $ 139.426

Total Neto	$ 388.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.750
TOTAL OC	$ 461.908