1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-242-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION OF. EMERGENCIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 37758,13 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Totoral Ltda. Razón Social INVERSIONES ROJAS E ITURRA LIMITADA R.U.T. 77.688.200-3 Sucursal Ferreteria Totoral Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad no definida 700 SACOS PARA DEFENSA FLUVIAL, 50 LISTONES DE 2X1, 3 KG DE CLAVOS DE 3", SEGUN COTIZACION OFICINA COMUNA DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA. 700 SACOS PARA DEFENSA FLUVIAL, 50 LISTONES DE 2X1, 3 KG DE CLAVOS DE 3", SEGUN COTIZACION OFICINA COMUNA DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA. $ 198.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.727 $ 198.727

Total Neto	$ 198.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.758
TOTAL OC	$ 236.485