1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-261-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3694-20-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-20-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 101159,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian matias Razón Social SEAL FIRE R.U.T. 77.037.311-5 Sucursal Sebastian matias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES, SEGÚN LO SOLICITADO EN BASES TÉCNICAS - EMPRESA CERTIFICADA BAJO DS44. - GARANTIA 12 MESES. - CONSIDERA LA MANTENCIÓN Y RECARGA DE 73 EXTINTORES DE ACUERDO A LO SOLICITADO. - PROVISIÓN DE 10 EXTINTORES NUEVOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO. - VALOR INDICADO CONTIENE IVA. $ 532.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.420 $ 532.420

Total Neto	$ 532.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.160
TOTAL OC	$ 633.580