1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-331-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Banderas y Manteles desde Compra ágil: 3694-552-COT23 solicitado por RRPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22.04.07 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 71060 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 101074110 Razón Social ANA MARÍA NAVARRO GONZÁLEZ R.U.T. 10.107.411-0 Sucursal 101074110 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141605 Agujas de coser 1 Unidad Adquisición de Banderas y Manteles desde Compra ágil: 3694-552-COT23 solicitado por RRPP Adquisición de Banderas y Manteles desde Compra ágil: 3694-552-COT23 solicitado por RRPP $ 374.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000

Total Neto	$ 374.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.060
TOTAL OC	$ 445.060

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.107.411-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.358.990-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.267.698-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.185.540-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 8.360.380-1 Ver adjunto