1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-367-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra Agil: 3694-350-COT21 Adquisición de Materiales de de oficina solicitado por Direccion de Obras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 117740,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RINCON DIDACTICO Razón Social COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA R.U.T. 76.080.432-0 Sucursal RINCON DIDACTICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR DOM $ 619.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.687 $ 619.687

Total Neto	$ 619.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.741
TOTAL OC	$ 737.428