1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-497-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-67-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 06 002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 45504,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Alicia Razón Social ROSA ALICIA VIDAL MORA R.U.T. 11.415.341-9 Sucursal Rosa Alicia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES, PROVENIENTE DE LICITACION 3694-67-L120 FICHA DE REGISTRO DE LAVADO AUTOMOTRIZ DE VEHICULOS MUNICIPALES. TALONARIOS 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79. $ 239.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.496 $ 239.496

Total Neto	$ 239.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.504
TOTAL OC	$ 285.000