1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-536-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADJUDICACION LICITACION SERVICIO IMPRESION PARA ACTIVIDADES OFICINA DE LA JUVENTUD, ORDEN DE COMPRA DESDE 3694-53-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-53-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 189183 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYGMARGRAFICOS Razón Social HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ R.U.T. 12.580.810-7 Sucursal MYGMARGRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017, OFICINA DE LA JUVENTUD. Servicio de Diseño, Impresión y Ejecución de Material Difusión de 3 actividades 2do Semestre Oficina de la Juventud de El Quisco. $ 995.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.700 $ 995.700

Total Neto	$ 995.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.183
TOTAL OC	$ 1.184.883