1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-571-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION, INFORMATICA DESDE 3694-121-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-121-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 2204009 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 544065 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laser Imaging Chile Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA. R.U.T. 77.030.470-9 Sucursal Laser Imaging Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION, SOLICITADOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, EXIGENCIAS PROPUESTA EN BASES TECNICAS ADJUNTAS. 2309 PRODUCTO $ 2.863.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.863.500 $ 2.863.500

Total Neto	$ 2.863.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.065
TOTAL OC	$ 3.407.565