1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-6-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3694-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 86640 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TourEventoS Razón Social FRANCISCO JAVIER SERENO MONTOYA R.U.T. 9.753.156-0 Sucursal TourEventoS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Contratacion de servicio de coctel para 120 personas de acuerdo a especificaciones tecnicas adjuntas   $ 456.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000

Total Neto	$ 456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.640
TOTAL OC	$ 542.640