1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-641-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PORTA AGENDA PARA PREMIACION DIRIGENTES SOLICITADO POR OOCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-41-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 176586 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS Razón Social FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS R.U.T. 7.601.012-9 Sucursal FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162307 Cuero sintético o de imitación 60 Unidad ADQUISICIÓN DE PORTA AGENDA PARA PREMIACION DE DIRIGENTES DESTACADOS EN SEMINARIOS ENCUENTROS DE PARTICPACION CIUDADANA DE LA COMUNA DE EL QUISCO. Porta agendas en ecocuero con logo en cuno seco incluye papeleria interior lapiz y calculadora. $ 15.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.400 $ 929.400

Total Neto	$ 929.400
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IVA  19  %	$ 176.586
TOTAL OC	$ 1.105.986