1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-706-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PROVISION E INSTALACION CORTINAS ROLLER DESDE 3694-62-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-62-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 177558,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GASTON CAMMAS VARGAS EIRL Razón Social COMERCIAL GASTON HERNAN CAMMAS VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.240.771-K Sucursal COMERCIAL GASTON CAMMAS VARGAS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SERVICIO PROVISION E INSTALACION CORTINAS ROLLER EN DEPENDENCIAS EDIFICIO MUNICIPAL SERVICIO PROVISION E INSTALACION CORTINAS ROLLER EN DEPENDENCIAS EDIFICIO MUNICIPAL $ 934.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 934.518 $ 934.518

Total Neto	$ 934.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.558
TOTAL OC	$ 1.112.076