1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-83-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 200 BOTELLAS DE ALUMINIO PARA HIDRATACION DESDE 3694-7-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-7-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 119747,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teresa luz santis garcia Razón Social TERESA LUZ SANTIS GARCIA R.U.T. 10.908.632-0 Sucursal teresa luz santis garcia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121239 Botellas o tazas de pintura 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 200 BOTELLAS DE ALUMINIO PARA HIDRATACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL botellas de aluminio según exigencias señaladas en bases, incluye despacho en la dirección $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000