1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-94-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO, SOLICITADO POR DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 61818,21 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MyGroup Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.201.267-7 Sucursal MyGroup Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO, DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN IDENTICA A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LO CONTRARIO SU OFERTA NO SERÁ ACETADA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO, PARA MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO $ 325.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.359 $ 325.359

Total Neto	$ 325.359
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.818
TOTAL OC	$ 387.177