1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-100-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-10-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra DAEM, Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 115 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación Esc. Huemul, Viña Huemul S/N Comuna Teno Impuesto 182453,2 Dirección de Envío de la Factura Esc. Huemul, Viña Huemul S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL UNIVERSO Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA Y R.U.T. 77.481.519-8 Sucursal EL UNIVERSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad MATERIALES DE ENSEÑANZA INTEGRACIÓN. SE COTIZA EL 100% DE LOS AMTERIALES SOLICITGADOS EN LA LINEA 1 Y EL DETALLE SE MUESTRA EN EL ADJUNTO 2 DE LA OFERTA ECONOMICA $ 960.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.280 $ 960.280

Total Neto	$ 960.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.453
TOTAL OC	$ 1.142.733